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2019年8月銷售超豪華小汽車一輛,向購買方收取不含增值稅的價款150萬元,代收車輛購置稅15萬元,保險費4萬元,牌照費0.1萬元,已知超豪華小汽車零售環節的消費稅稅率為10%,則該4s店2019年8月應繳納消費稅的,如何計算? (150+4+0.1)?10%=15.41對嗎

84784989| 提問時間:2020 08/14 12:45
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,是的,這樣計算沒錯
2020 08/14 12:58
84784989
2020 08/14 12:59
可是答案不是這樣,我想不通,答案是150?10%=15
小云老師
2020 08/14 13:01
是的,答案是正確的,我看漏了代收,本來保險費和牌照費是屬于價外費用是作為計稅依據的,但是代收的不一樣,代收是不作為計稅依據的
84784989
2020 08/14 13:04
意思是代收的計稅依據是,消費稅?消費稅率 我如果做為一般納稅人自產自銷的銷售方繳納消費稅,就是(收入+價外費)/1.13?10%是這樣理解嗎
小云老師
2020 08/14 13:06
是這樣,就比如你這個題,保險費各牌照費如果前面沒有代收兩個字,就是公司的價外費用,就是(150+4+0.1)?10%=15.41,但是有代收,就是幫忙轉下手的意思,所以是150×10%
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