問題已解決
老師,本年的虧損金額,如果沒有調整的話,是不是就應該等于本年會計賬本中利潤表的(利潤總額數負數)



你好,是的,您的理解正確的
2020 08/15 11:14

84785022 

2020 08/15 11:16
就是說像這個表中每年的數據是對應每年的利潤表。和資產負債表無關系對嗎?

佟老師 

2020 08/15 11:19
以利潤表為基礎,做稅會之間的調整后的金額,跟資產負債表沒有關系

84785022 

2020 08/15 11:21
如果沒有調整直接看本年累計利潤總額就可以對吧?不用管資產負債表中的未分配利潤

佟老師 

2020 08/15 11:21
是的,您的理解是正確的

84785022 

2020 08/15 11:23
實際情況是這樣的,2016到2018年未形成賬本,但是有申報并且有相應數據。2019開始形成賬本,賬本數據的初始金額是根據申報表中的資產負債表數據來錄入的。雖然接了賬,但申報的數據并未按照會計賬本的數據申報。例如:接賬數據的未分配利潤為-
—27萬。但是申報表的未分配利潤她直接填寫的本年本期的未分配利潤數據3萬。直接不管之前的數據。我現在該如何處理?

佟老師 

2020 08/15 11:26
你要把雙方調整為一致了。不管調整哪方。要不接下來的賬務也是錯誤的

84785022 

2020 08/15 11:31
我根據會計賬本的數據申報

佟老師 

2020 08/15 11:32
那你要修改一下申報表的

84785022 

2020 08/15 11:37
我6月份接賬,我直接按賬本申報的6月份數據

佟老師 

2020 08/15 11:37
對,按照賬本申報6月份數據

84785022 

2020 08/15 11:39
老師,財務報表是一個季度申報一次,這個報表中的本月金額我填的是6月份(未包含4月和5月),累計是1到6月沒問題。

佟老師 

2020 08/15 11:41
你是說本月數據這個欄次嗎?

84785022 

2020 08/15 11:44
是的季度申報表中的本月金額欄次

佟老師 

2020 08/15 11:52
嗯,你就填寫6月份數據

84785022 

2020 08/15 12:05
好的謝謝老師

佟老師 

2020 08/15 12:10
不客氣,祝您學習愉快!
