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老師,我是小規(guī)模電力安裝公司,對方付結(jié)算37萬,開票也是37萬,扣了2萬質(zhì)保金,只付給35萬,怎么出分錄

84785037| 提問時間:2020 08/18 11:29
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
借:應(yīng)收賬款 370000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:銀行存款 350000 貸:應(yīng)收賬款 350000 2萬元的應(yīng)收賬款 先掛著哈
2020 08/18 11:30
84785037
2020 08/18 12:05
小規(guī)模納稅人,給是不需要出應(yīng)交稅費,全部記主營業(yè)務(wù)收
許老師
2020 08/18 12:07
這個不是的呀 同樣要計提應(yīng)交稅費的 當(dāng)然 滿足月收入10萬元以下或季度收入30萬元以下 應(yīng)交稅費部分 轉(zhuǎn)入其他收益的
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