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請問一下老師建筑行業(yè)預(yù)交稅款的流程,應(yīng)該注意什么?

84785021| 提問時間:2020 08/20 23:11
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王娟老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
同學你好!這個答案希望能幫住到你!開具《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》 與發(fā)包單位簽訂合同后,項目部相關(guān)人員應(yīng)及時向財務(wù)部稅務(wù)會計申請開具外經(jīng)證,開具時限應(yīng)為下一個納稅申報期之前;辦理完《外出經(jīng)營稅收管理證明》后應(yīng)及時到施工所在地主管國稅機關(guān)備案,備案需向施工所在地稅務(wù)機關(guān)提供如下文件資料: (1)施工合同復(fù)印件 (2)外出經(jīng)營稅收管理證明 (3)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照(如果沒有三證合一,還需要提供組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證) (4)法人身份證、經(jīng)辦人身份證加蓋公司公章的復(fù)印件各一份 (5)稅務(wù)機關(guān)要求提供的其它資料 工程項目涉及外部分包的,項目會計應(yīng)及時督促分包單位及時辦理《外出經(jīng)營稅收管理證明》并在施工所在地稅務(wù)部門備案。 2.分包開具增值稅發(fā)票 如果工程項目涉及分包的,為及時做銷項稅額抵減,應(yīng)及時要求分包單位開票增值稅發(fā)票 3.計算預(yù)繳稅款金額。項目按一般計稅方法計稅的,在建筑服務(wù)發(fā)生地以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 按簡易計稅辦法計稅的,在建筑服務(wù)發(fā)生地以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 4.在建筑服務(wù)所在地繳納預(yù)繳稅款的申請 根據(jù)計算的預(yù)繳稅款金額,向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機關(guān)預(yù)繳稅款,預(yù)繳時應(yīng)向施工所在地國稅機關(guān)提交以下資料: (1)《增值稅預(yù)繳稅款表》; (2)與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件及復(fù)印件; (3)與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件; (4)從分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件。
2020 08/20 23:33
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