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問(wèn)題已解決

能麻煩您幫我把我旁邊寫的解析錯(cuò)誤的說(shuō)出來(lái) 還有就是應(yīng)交所得稅怎么算出來(lái)的那兩個(gè)200沒(méi)看懂謝謝您麻煩寫仔細(xì)點(diǎn) 我這邊完全暈了

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/23 20:44
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里計(jì)算所得稅費(fèi)用,加200是分得的現(xiàn)金股利,-200是現(xiàn)金股利可免稅。所以這里+200-200處理的。
2020 08/23 21:29
84784996
2020 08/23 21:37
能不能幫我看看旁邊我寫的解析 好像3寫錯(cuò)了 請(qǐng)問(wèn)3的計(jì)稅基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)分別多少
84784996
2020 08/23 21:41
為什么算應(yīng)交所得稅的時(shí)候 (5)不用調(diào)減50呢
84784996
2020 08/23 21:53
你剛剛說(shuō)加200-200都是關(guān)于現(xiàn)金股利的 可是算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候已經(jīng)算過(guò)200的投資收益了啊 調(diào)增的應(yīng)該是第4問(wèn)的200吧
陳詩(shī)晗老師
2020 08/23 22:05
材料2,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債200×25% 材料4,遞延所得稅資產(chǎn)200×25% 所得稅這里,-200是分紅免稅,+200是預(yù)計(jì)負(fù)債調(diào)整
84784996
2020 08/23 22:06
3我寫的稅會(huì)對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 08/23 22:08
3這里這個(gè)不屬于暫時(shí)性差異。這個(gè)是永久性差異。會(huì)計(jì)200,計(jì)稅為零,這個(gè)是正確的。
84784996
2020 08/23 22:41
畫橫線的三個(gè)數(shù)字沒(méi)看懂
84784996
2020 08/23 22:41
主要是表格沒(méi)看懂
陳詩(shī)晗老師
2020 08/24 08:51
-500是材料3公允價(jià)值變動(dòng)損益部分 -700是固定資產(chǎn)減值本期轉(zhuǎn)回部分 200是公允價(jià)值變動(dòng)本期轉(zhuǎn)回部分
84784996
2020 08/24 09:10
-500 材料3沒(méi)有公允價(jià)值變動(dòng)啊
84784996
2020 08/24 09:11
是存貨轉(zhuǎn)回吧
84784996
2020 08/24 09:14
我問(wèn)的那三個(gè)數(shù)字是不是 轉(zhuǎn)回的意思啊
陳詩(shī)晗老師
2020 08/24 10:51
這個(gè)表格里面的這個(gè)是屬于給出的已知數(shù)據(jù),就是你之前確認(rèn)的暫時(shí)性差異,那么在本期發(fā)生了一些變動(dòng)。
84784996
2020 08/24 10:53
所以問(wèn)遞延資產(chǎn)余額要算上轉(zhuǎn)回的和期初的
陳詩(shī)晗老師
2020 08/24 10:53
是的,遞延所得稅的余額是用期初的余額,加上本期發(fā)生額得出期末余額。那么如果說(shuō)問(wèn)的是本期發(fā)生額的遞延所得稅,就是用期末余額減去期初的。
84784996
2020 08/24 10:55
轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異是加還是減我分不清
陳詩(shī)晗老師
2020 08/24 10:58
轉(zhuǎn)回都是減去處理的。增加才是加上的。
84784996
2020 08/24 10:59
轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異也是減去!?
陳詩(shī)晗老師
2020 08/24 11:04
是的,你再確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候,當(dāng)期轉(zhuǎn)回的都是減掉的。
84784996
2020 08/24 11:06
-500是材料3公允價(jià)值變動(dòng)損益部分 -700是固定資產(chǎn)減值本期轉(zhuǎn)回部分 200是公允價(jià)值變動(dòng)本期轉(zhuǎn)回部分 可是你說(shuō)的這里200是增加啊 照您這么說(shuō)得減去200
陳詩(shī)晗老師
2020 08/24 11:08
你這里減計(jì)算的是應(yīng)納稅 你這里遞延所得稅負(fù)債減少 應(yīng)納稅里面就是加上的 兩個(gè)地方不同的問(wèn)題,
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