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問題已解決
老師，公司去年錯誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財務(wù)費用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來 -10000
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你好，你要修改以前年度的匯算清繳嗎
2020 08/25 20:09
84784995 
2020 08/25 20:10
不用修改以前年度匯算清繳
郭老師 
2020 08/25 20:14
那你直接上面分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84784995
2020 08/25 20:18
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
84784995
2020 08/25 20:19
老師 如果是涉及到匯算清繳的話，怎么處理？
郭老師
2020 08/25 20:22
你好不需要的
借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
84784995
2020 08/25 20:31
老師 涉及到匯算清繳的話，去年計提的財務(wù)費用負(fù)數(shù)，不結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2020 08/25 20:37
你不修改匯算清交，用財務(wù)費用做到今年影響今年的利潤就可以啊。
84784995
2020 08/25 21:06
好的。謝謝
郭老師
2020 08/25 21:07
不用客氣的，應(yīng)該的。
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