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老師，農民工保證金和履約保證金整個過程怎么做分錄呢？
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您好
請問是建筑企業的農民工保證金和履約保證金么
2020 08/26 08:23
84784984 
2020 08/26 08:26
是的老師
bamboo老師 
2020 08/26 08:27
支付的時候
借：其他應收款-農民工工資保證金
借：其他應收款-履約保證金
后期收到的時候貸方減少就好了
84784984
2020 08/26 08:28
那不是要退回去給項目的人，這筆怎么做呢？
84784984
2020 08/26 08:30
相當于代收代付一樣的
bamboo老師
2020 08/26 08:31
您是幫甲方代收代付？
84784984
2020 08/26 08:32
收項目的人付給甲方后面甲方退回來給我們，我們再退給項目的
bamboo老師
2020 08/26 08:33
收到的時候
借：銀行存款
貸：其他應付款
付給甲方的時候
借：其他應付款
貸：銀行存款
后面甲方退回也是這樣寫分錄
84784984
2020 08/26 08:36
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 08/26 08:38
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784984
2020 08/26 08:59
那老師，我還想問下收公司內部員工的人錢付給甲方后面甲方退回來給我們怎么做賬呢？
bamboo老師
2020 08/26 08:59
退給您們后 您們還退給內部員工么
84784984
2020 08/26 09:02
退回去和不退分別怎么做呢？
bamboo老師
2020 08/26 09:10
退回去的話跟上面分錄一樣 不退回的話 到時候做營業外收入
84784984
2020 08/26 10:24
老師，你好。那如果都是用放其他應收款怎么做分錄呢？
bamboo老師
2020 08/26 10:51
分錄跟上面一樣的寫啊 只是科目不一樣
84784984
2020 08/26 11:07
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 08/26 11:24
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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