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老師,農(nóng)民工保證金和履約保證金整個過程怎么做分錄呢?

84784984| 提問時間:2020 08/26 08:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是建筑企業(yè)的農(nóng)民工保證金和履約保證金么
2020 08/26 08:23
84784984
2020 08/26 08:26
是的老師
bamboo老師
2020 08/26 08:27
支付的時候 借:其他應(yīng)收款-農(nóng)民工工資保證金 借:其他應(yīng)收款-履約保證金 后期收到的時候貸方減少就好了
84784984
2020 08/26 08:28
那不是要退回去給項目的人,這筆怎么做呢?
84784984
2020 08/26 08:30
相當(dāng)于代收代付一樣的
bamboo老師
2020 08/26 08:31
您是幫甲方代收代付?
84784984
2020 08/26 08:32
收項目的人付給甲方后面甲方退回來給我們,我們再退給項目的
bamboo老師
2020 08/26 08:33
收到的時候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 付給甲方的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 后面甲方退回也是這樣寫分錄
84784984
2020 08/26 08:36
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 08/26 08:38
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784984
2020 08/26 08:59
那老師,我還想問下收公司內(nèi)部員工的人錢付給甲方后面甲方退回來給我們怎么做賬呢?
bamboo老師
2020 08/26 08:59
退給您們后 您們還退給內(nèi)部員工么
84784984
2020 08/26 09:02
退回去和不退分別怎么做呢?
bamboo老師
2020 08/26 09:10
退回去的話跟上面分錄一樣 不退回的話 到時候做營業(yè)外收入
84784984
2020 08/26 10:24
老師,你好。那如果都是用放其他應(yīng)收款怎么做分錄呢?
bamboo老師
2020 08/26 10:51
分錄跟上面一樣的寫啊 只是科目不一樣
84784984
2020 08/26 11:07
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 08/26 11:24
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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