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建筑類裝修公司,成立兩年,都做的流水賬,我現在要建賬,怎么建,除了銀行,現金有科目期初余額,還應該設哪些科目,期初余額又怎么得?

84784981| 提問時間:2020 08/29 08:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 你做的是內賬的嗎
2020 08/29 08:14
84784981
2020 08/29 08:15
是的,做的內賬
郭老師
2020 08/29 08:16
你可以盤點現有的余額做期初的
84784981
2020 08/29 09:28
那如果有在建工程,已經按合同進度付款了,那這個我怎么建賬呢?
郭老師
2020 08/29 09:32
在建工程和銀行存款里面體現。
84784981
2020 08/29 09:44
付款的金額借銀行存款,貸:在建工程嗎?
郭老師
2020 08/29 09:47
借在建工程貸銀行存款。
84784981
2020 08/29 10:30
我的意思是,我是裝修公司,已經按進度收到客戶的前期裝修款了
郭老師
2020 08/29 10:31
那這就是你的主營業務收入,你們給他開了發票嗎?以后開發票嗎?
84784981
2020 08/29 10:36
還沒有開發票,以后完工后再開發票
郭老師
2020 08/29 10:37
補到這個月 借銀行貸預收賬款,應交稅費 如果不確認收入的話,你做這個分錄做到這個月,因為你需要交增值稅,你之前沒有申報應交稅費,沒法寫余額。
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