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問題已解決

老師你好,我想咨詢下,我公司是**公司,也是分包方,分包了這個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù),項(xiàng)目上的人員也是我公司派過去的,現(xiàn)在我公司委托總包公司(也是被**方)代發(fā)項(xiàng)目人員工資,這些款項(xiàng)從這個(gè)項(xiàng)目上扣,那么我想問下,代付的工資我怎么做賬?我這邊就直接發(fā)工資表給對方,沒有開發(fā)票,

84784965| 提問時(shí)間:2020 08/31 14:47
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速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,需要提供工資表或者是勞務(wù)發(fā)票。
2020 08/31 14:50
84784965
2020 08/31 14:50
我就是拿工資表給總包了呀
QQ老師
2020 08/31 14:52
你好,你們這邊是內(nèi)賬還是外到內(nèi)賬的話,做工資薪金就可以。借方是工程施工。
84784965
2020 08/31 14:53
我是想問,我這邊要怎么做這筆賬,如果我不找總包代付,那么我肯定是做借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸 銀行或者現(xiàn)金的,但是我找總包付了,而且就只給工資表,那么我該怎么做平這個(gè)賬呢
84784965
2020 08/31 14:54
老師,您能說明白點(diǎn)嗎?我不是很明白,您能把分錄寫給我嗎?
84784965
2020 08/31 14:54
我是外賬的,我就一套帳
QQ老師
2020 08/31 14:55
你好,總包發(fā)放的話實(shí)際也是你們承擔(dān)的,你們還是按工資薪金處理就可以。如果是外賬的話,通過其他應(yīng)收款核算。因?yàn)樽罱K是你們承擔(dān)的總包不可以做成本費(fèi)用。
84784965
2020 08/31 14:58
也就是說借:應(yīng)付職工薪酬, 貸:其他應(yīng)收款,但是錢我已經(jīng)付出去了呀,其他應(yīng)收款這個(gè)科目最后怎么結(jié)平呢?
84784965
2020 08/31 14:59
結(jié)算的時(shí)候總包那邊肯定是扣這邊款下來的,那我這邊怎么結(jié)平呢?
QQ老師
2020 08/31 15:02
你好!你們是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84784965
2020 08/31 15:04
這個(gè)都不涉及到銀行和現(xiàn)金啊,因?yàn)閷Ψ街苯哟虻絾T工卡上,不走進(jìn)我公司的賬號,
QQ老師
2020 08/31 15:05
你好,不是你們把錢打給總包,總包然后對外發(fā)工資嗎?
84784965
2020 08/31 15:06
不是,總包那邊收到甲方的進(jìn)度款,直接從進(jìn)度款里面扣
QQ老師
2020 08/31 15:08
你好! 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款 沖減你們后期的應(yīng)收款。
84784965
2020 08/31 15:10
也就是后期結(jié)算的時(shí)候再沖減掉這筆款嗎?
QQ老師
2020 08/31 15:18
工資是由你們承擔(dān)的對吧,這樣的話后期你收回的應(yīng)收賬款就會減少。
84784965
2020 08/31 15:22
好的,明白了,謝謝老師
QQ老師
2020 08/31 15:25
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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