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8月31日的出口報關單,發票開在了9月1號,申報退稅時應計入哪個月?

84785031| 提問時間:2020 09/01 12:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,實際出口是8月,應該做在9月,因為今天開的發票
2020 09/01 12:29
84785031
2020 09/01 12:35
那假如我有張發票,八月份開了,但是九月一號打印的時候錯號了,那就紅沖再開正確的,這樣的還是可以報八月退稅額么,銷售也不計入九月了?
暖暖老師
2020 09/01 12:39
都需要計入8月,開票時間8月
84785031
2020 09/01 12:47
八月份開了票,但是少開了,九月補了一張,申報退稅時兩個發票號都要填寫么,這樣跟增值稅報表就有差額
暖暖老師
2020 09/01 12:49
比對肯定不通過,有差額
84785031
2020 09/01 12:50
那是放在九月申報還是?
暖暖老師
2020 09/01 13:25
當然是放在9月申報的
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