圖片不是太清楚這些是產(chǎn)生異常的單據(jù)嗎？

你好，這兩張單據(jù)沒有推定生成憑證。

這些是出庫單還是入庫單，還是其他出庫的其他入庫單

你好，這張單子是正常的，還是忘了作廢的？

你好，首先要確定這些單子是正常的單子還是應(yīng)該刪除的單據(jù)，你們庫存核對上了嗎？你們沒有原始憑證嗎？

你好，這需要找他們溝通一下，查詢一下這兩個單子是否是正確的，還是應(yīng)該刪除的，還是有實際的購入

你好，采購訂單是由你來填寫，還是有其他人負(fù)責(zé)？采購的數(shù)量是否超過了訂單數(shù)量？

你好，這個沒有帶出單價嗎，讓對方重新打一下試試。你們是連用的，應(yīng)該會推定生成憑證的，這里顯示的這兩張單子也未生成憑證，沒有反寫過來憑證號。

你好！你先和你的同事溝通一下，確定這兩張單據(jù)不是應(yīng)該作廢的，你們正常單據(jù)需要審核嗎？

明細(xì)是這樣的

上個圖片發(fā)錯了，我想發(fā)的一直在緩沖

異常是單價為0，我不知道怎么改

是入庫單

不清楚，后來我去問倉庫，他說讓我自己根據(jù)采購訂單把單價輸進(jìn)去。我就這樣做了，然后就結(jié)賬了。還有，老師我想問，采購入庫單生成的發(fā)票是一定要在實際收到發(fā)票時做呢，還是入庫就可以做？預(yù)付款與應(yīng)付款核銷處理后，預(yù)付沖應(yīng)付，就是發(fā)票收回了，否則，沒有收回。這個采購發(fā)票和預(yù)付沖應(yīng)付時反映的發(fā)票有無收回有什么區(qū)別？

采購模塊和倉庫模塊都是對應(yīng)部門的人在做，原始憑證也在他們那，我們只負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付模塊和結(jié)賬

是有對應(yīng)的采購訂單的，訂單里有單價，而入庫單是根據(jù)采購訂單生成的，不知道為什么這兩張單沒有單價，其他單都有。我們所有的業(yè)務(wù)都是先從采購訂單開始的

采購訂單是采購填的，銷售和采購是同一個人，所以銷售訂單也是他填的。我們是商貿(mào)公司，一般采購訂單和銷售訂單是一一對應(yīng)的，有時會有bom

憑證我們都沒做，全部交給代理公司了。這個金蝶只是我們內(nèi)部核算用，代理公司也不用我們的系統(tǒng)