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我們公司是建筑公司,一般納稅人,也是分公司,總公司與其他公司簽訂合同,專用發票開的是總公司,但款是分公司付的,我要怎么做賬,

84785046| 提問時間:2020 09/02 15:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 意思你們是墊付款給對方嗎
2020 09/02 15:28
84785046
2020 09/02 15:29
對啊,,反正直接就是從分公司賬戶付款的,
meizi老師
2020 09/02 15:34
你好 那你就掛借其他應收款-總公司貸銀行存款
84785046
2020 09/03 07:07
那請問,總公司這邊怎么做賬。
meizi老師
2020 09/03 08:40
你好 總公司做 借成本或者費用 貸其他應付款-分公司
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