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比如我8月的工資,實際是9月發(fā),這個錢實際是9月才出的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制就記在8月,那9月這個錢是真的出了,這個還記不記呢?如果記,應(yīng)該記在哪兒呢?該怎么記?

84785000| 提問時間:2020 09/03 10:36
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),您好,一般情況八月工資八月計提,九月發(fā)放。但企業(yè)有時候會整體向后推一個月,也就是八月工資,九月計提九月發(fā)放。 主要的會計分錄如下: 計提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅30 繳個稅時:借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅30 貸銀行存款30
2020 09/03 10:38
84785000
2020 09/03 10:45
謝謝老師,老師,我還想請問一下,8月計提了工資,這筆賬目在8月得以體現(xiàn),但是實發(fā)在9月,那8月的賬目不是和銀行實有金額對不上嗎?
森林老師
2020 09/03 10:46
同學(xué),您好,你八月就沒有動銀行和現(xiàn)金余額,你看第一個分錄。
84785000
2020 09/03 10:49
老師,那這個意思就是相當(dāng)于本來是屬于8月的責(zé)任,我就先在8月記錄一筆,它是不影響我整個8月實際成本利潤的,是嗎?
森林老師
2020 09/03 10:51
同學(xué),您好,他影響你的利潤 ,因為有管理費(fèi)用工資科目的發(fā)生額,但不影響你的現(xiàn)金,你沒有動錢。
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