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問題已解決

有關其他應付款社保 ,科目余額表中,余額在貸方 。怎么平掉他。(剛接的公司只留了個科目余額表 )社保已交。工資已發。請資深老師回復。

84785046| 提問時間:2020 09/04 10:42
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學您好,其他應付款——社保這個科目的余額,說明您多扣了職工個人承擔部分的社保,但是交給稅務局的交的少,您需要平的話,金額不大 您可以用現金做平,借:其他應收款——社保貸:庫存現金,這樣表明多扣的現在退給員工了。 也或者可以以后發工資的時候,本來應該扣個人200,您具體算一下差額,減去差額以后再實際從工資中扣。
2020 09/04 10:46
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