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問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人,要交的增值稅要用稅盤抵減,比如440,我只有了其中的40元,能不能寫下具體的購(gòu)買、抵減、結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/04 11:53
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,支付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、全額抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用(紅字)
2020 09/04 11:53
紫藤老師
2020 09/04 11:54
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額)
84785016
2020 09/04 11:58
老師,減免稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅要轉(zhuǎn)到哪里呢
紫藤老師
2020 09/04 11:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
84785016
2020 09/04 12:00
老師,我交的是用440里面的40抵減的,需要哪個(gè)分錄,銷100、進(jìn)60
紫藤老師
2020 09/04 12:01
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 60 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅440 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額)440 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
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