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問題已解決

老師,一般納稅人,要交的增值稅要用稅盤抵減,比如440,我只有了其中的40元,能不能寫下具體的購買、抵減、結轉分錄,謝謝

84785016| 提問時間:2020 09/04 11:53
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵減時: 借:應交稅費-應交增值稅費(減免稅額) 貸:管理費用(紅字)
2020 09/04 11:53
紫藤老師
2020 09/04 11:54
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅費(減免稅額)
84785016
2020 09/04 11:58
老師,減免稅轉到轉出未交增值稅?轉出未交增值稅要轉到哪里呢
紫藤老師
2020 09/04 11:59
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84785016
2020 09/04 12:00
老師,我交的是用440里面的40抵減的,需要哪個分錄,銷100、進60
紫藤老師
2020 09/04 12:01
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 60 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 60 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 100 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 100 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅440 貸 應交稅費-應交增值稅費(減免稅額)440 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
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