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問題已解決

1、所有視同銷售的,增值稅進項、銷項跟銷售的處理一樣,是吧? 2、所有不視同銷售的,進項稅不可抵扣,銷項是?

84785013| 提問時間:2020 09/04 15:01
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,視同銷售的,增值稅進項和銷項都按照正常處理。 不視同銷售的,進項稅不可抵扣,也就不會發生銷項稅。
2020 09/04 15:13
84785013
2020 09/04 15:20
老師,不視同銷售,進項稅不可抵扣,不發生銷項稅,只要一個銷售情況滿足這三句中的其中一句,另外兩句就一定也隨著滿足另了吧?
閻老師
2020 09/04 15:23
不視同銷售的也不一定都不能抵扣進項稅,比如購入的固定資產、辦公用品,用于企業經營的,是可以抵扣進項稅的。
84785013
2020 09/04 15:30
除了這種在企業留下運作的,其他的不視同銷售的,進項稅一定不可以抵扣吧?
閻老師
2020 09/04 15:35
不能說不視同銷售,應該是用于非應稅項目,比如發放職工福利,進項稅不抵扣,沒有銷項稅。
84785013
2020 09/04 15:37
進項稅不可抵扣的,一定沒有銷項稅,是吧?
閻老師
2020 09/04 15:45
銷項是只有銷售和視同銷售才有的,和有沒有進項無關,別弄混了
84785013
2020 09/04 15:47
老師,我就是混的不行,視同銷售與否,進項稅抵扣與否,銷項稅繳納與否,您可否幫我捋一捋
閻老師
2020 09/04 15:56
銷售和視同銷售一般都有銷項稅,如果取得進項稅專用發票,可以抵扣進項稅。 自產產品用于非應稅項目的視同銷售,進項稅可以抵扣,繳納銷項稅。 外購產品用于非應稅項目的,進項稅不能抵扣,沒有銷項稅。
84785013
2020 09/04 17:18
自產的用于非應稅項目,都非應稅了,為啥還視同銷售?
閻老師
2020 09/04 17:20
因為自產,增加了人工等成本,產品有了增值,用于非應稅項目應該對增值稅部分征稅,這是流轉稅征收的基本邏輯。
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