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問題已解決

老師,這個題目選什么答案

84784949| 提問時間:2020 09/08 14:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,需要計算做好了發給你
2020 09/08 14:41
暖暖老師
2020 09/08 14:52
關于企業委托境外研究開發費用稅前加計扣除有關政策問題的通知》(財稅〔2018〕64號)的第一條規定:“委托境外進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方的委托境外研發費用。委托境外研發費用不超過境內符合條件的研發費用三分之二的部分,可以按規定在企業所得稅前加計扣除。上述費用實際發生額應按照獨立交易原則確定。委托方與受托方存在關聯關系的,受托方應向委托方提供研發項目費用支出明細情況。” 2018年A企業委托境外B企業進行研發活動,研發符合研發費用加計扣除的相關條件,且符合獨立交易原則,研發活動未形成無形資產,A企業支付B企業委托研發費用100萬元。 1、假設A企業2018年境內符合條件的研發費用為180萬元,則委托境外研發費用80萬元(100 X 80%=80萬元)未超過180萬元的三分之二(120萬元),所以A企業委托境外研發費用在按規定據實扣除的基礎上,還可以獲得加計扣除的金額為80×75%=60萬元。 2、假設A企業2018年境內符合條件的研發費用為90萬元,則委托境外研發費用80萬元(100 X 80%=80萬元)超過90萬元的三分之二(60萬元),所以A企業委托境外研發費用在按規定據實扣除的基礎上,還可以獲得加計扣除的金額為60×75%=45萬元。
84784949
2020 09/08 21:11
那這個題有答案么
暖暖老師
2020 09/08 21:12
我按照這樣沒算著答案
84784949
2020 09/08 21:14
好的,謝謝
暖暖老師
2020 09/08 21:43
不客氣麻煩給予五星好評
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