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問題已解決

老師,我還想問我們異地項(xiàng)目預(yù)交了增值稅和附加稅,我們每個(gè)月在網(wǎng)上還要申報(bào)稅嗎?? 比如預(yù)交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—預(yù)交?附加稅同等?

84784999| 提問時(shí)間:2020 09/09 19:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 預(yù)繳增值稅后增值稅發(fā)票已經(jīng)開具的話 是要網(wǎng)上申報(bào) 增值稅本月需要交的就只有銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—預(yù)交 附加稅根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的金額計(jì)算 然后減去預(yù)繳的
2020 09/09 19:29
84784999
2020 09/09 19:30
哦哦,好的,謝謝。那系統(tǒng)里面是不是會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù)?
bamboo老師
2020 09/09 19:31
預(yù)繳的不會(huì)自動(dòng) 要手工填
84784999
2020 09/09 19:36
好的,感謝老師了
84784999
2020 09/09 19:38
另外我公司有一筆4300元需要開具發(fā)票,但是沒簽合同,可以憑對方一個(gè)清單開發(fā)票嗎?但是清單上面只表明人工費(fèi),材料費(fèi)產(chǎn)生多少未蓋章
bamboo老師
2020 09/09 19:40
金額不大 可以憑對方的清單開具發(fā)票
84784999
2020 09/09 19:42
另外賬里面工程施工沒有設(shè)置項(xiàng)目名稱,這個(gè)有要求嗎。只有工程施工人材機(jī),下面沒有設(shè)置哪個(gè)工程了
bamboo老師
2020 09/09 19:46
工程施工科目下不需要設(shè)置項(xiàng)目名稱哈
84784999
2020 09/09 19:49
哦哦,我們以前就是設(shè)置了具體工程項(xiàng)目的
bamboo老師
2020 09/09 20:22
我這邊一般是一個(gè)工程設(shè)置一個(gè)賬套
84784999
2020 09/09 20:23
哦哦,好的
bamboo老師
2020 09/09 20:27
這個(gè)您根據(jù)您自己單位實(shí)際情況做賬就可以 不要求所有單位都一樣
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