問題已解決
我們辦理資質的時候,替資質公司交了社保,這筆錢一直掛在其他應收款,這筆費用怎么能沖回呢



你好!這個款是不是收不回了
2020 09/10 17:20

84785017 

2020 09/10 17:20
是的,收不回來了

宋生老師 

2020 09/10 17:27
你好!如果你稅務上當現金收到,或者計入營業外支出

84785017 

2020 09/10 17:50
好的,直接記入營業外支出也可以?那入賬的時候需要寫明理由嗎

宋生老師 

2020 09/10 20:04
你好!你在摘要上寫清楚就可以了

84785017 

2020 09/10 20:23
但是這個行為不是不合規嗎,如果直接這樣寫會不會有什么影響呢

宋生老師 

2020 09/11 09:50
你好!是的,如果你擔心這個,就用現金收回。另外,需要明確的是,如果一個事情本身不合規,沒辦法靠會計做幾個憑證就合法合規的。
