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付供應(yīng)商款，發(fā)票未到先記賬。借應(yīng)付賬款貸銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)的吧。謝謝！
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你好，如果沒有設(shè)置預(yù)付賬款的單位，這樣做分錄是對(duì)的
2020 09/11 09:40
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老師，我想問下我們用公賬給對(duì)方付了款，沒收到發(fā)票，或者收到了發(fā)票但是沒抵扣，
我做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行存款
這樣對(duì)嗎 那是不是入庫存商品啊
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老師，我們給供應(yīng)商轉(zhuǎn)一筆材料款，他的開篇金額大于我們轉(zhuǎn)賬金額，這時(shí)我會(huì)計(jì)分錄是不是轉(zhuǎn)賬時(shí)借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，供應(yīng)商開票出來借:工程施工，貸:應(yīng)付賬款，這樣對(duì)嗎？
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老師，我們公司上個(gè)月購置了一些材料和設(shè)備。
材料是先付款，貨已到入庫，發(fā)票次月才可以到。
那我可以做分錄
支付款項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸：銀行存款
次月收到發(fā)票時(shí) 借：固定資產(chǎn) -供應(yīng)商
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
材料的話，借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸：銀行存款
次月收到發(fā)票時(shí)，借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
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老師，我想問下我們用公賬給對(duì)方付了款，沒收到發(fā)票，或者收到了發(fā)票但是沒抵扣，
我做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行存款
這樣對(duì)嗎
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付材料款，發(fā)票未到，此公司原來掛賬應(yīng)付賬款，分錄怎么做，
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