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老師,公司是一般納稅人,8月把1號專票第I聯寫了作廢,在勾選作廢的時候卻勾選了2號專票,9月初匯總稅控盤顯示了1號票的銷額,并沒有作廢,那還是應該把1號專票第I聯作為銷售收入入賬(I號專票第一聯已寫了作廢的字樣),9月再把1號專票填紅字信息表紅沖嗎?

84784997| 提問時間:2020 09/11 13:02
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,是的,8月份先把1號專票第I聯作為銷售收入入賬,I號專票第一聯已寫了作廢的字樣,沒有關系,那現在9月份,只能開紅字發票對1號專票進行紅沖。
2020 09/11 13:08
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