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你好老師，我們是**一家房地產公司，應交的稅費每月是交在**公司，對方讓我把交的稅費計往來賬，那我們這邊交的稅費就結轉不到利潤里面了，增加不了費用了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
你先掛往來，后期給你打款的時候你先沖往來
2020 09/16 09:22
84784972 
2020 09/16 09:25
是我們給被**公司每月打稅款，那計入往來，我們這邊就沒有稅金及附加這個科目，也結轉不到本年利潤里了
樸老師 
2020 09/16 09:28
你給人家開票的時候你交的稅才結轉，這個是你的往來本來就不用結轉
84784972
2020 09/16 09:34
那老師我不知道，我這個具體的會計分錄該怎么寫
樸老師
2020 09/16 09:38
借其他應收款
貸銀行存款
這是往來
收到錢的時候先借銀行
貸其他應收
84784972
2020 09/16 09:40
這個錢我們交的是稅款，不可能給我們，是被**公司代我們交的
84784972
2020 09/16 09:41
是我們**在別人公司
樸老師
2020 09/16 09:50
他應該是從工程款里扣的，不是你直接這樣給他打款，你這樣打款就是先掛往來，你是不是沒有做過**的業務呢？沒有的話哪里不懂你再問我
84784972
2020 09/16 09:53
我沒做過，我們就是這樣每月開完票應交多少稅款，下月直接打在對方公司賬上，我不知道這個賬該怎么做
樸老師
2020 09/16 09:56
你就是掛往來，你們需要給被**方提供成本票，提供的成本票金額就是他扣除綜合稅費和管理費的金額，他給你打款的金額是你提供的發票金額加你墊付的稅款金額
84784972
2020 09/16 09:57
我們這邊賬是獨立的，稅是合并統一在被**公司報的，
樸老師
2020 09/16 10:05
是，我知道，我給你說的就是**方的業務處理
84784972
2020 09/16 10:07
我們這邊不是這樣的
樸老師
2020 09/16 10:18
所有**的都是這樣處理的，因為**是違法的，如果按你說的那稅局一查一個準
84784972
2020 09/16 10:20
正常分錄是不是這樣的，先計提再交
借 稅金及附加 貸 應交稅費
借 應交稅費 貸 銀行存款
樸老師
2020 09/16 10:29
對的，是先計提再繳納的
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