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請問怎么做賬？以前核定期間開完發票稅也交完了但是 工程款沒有回來完，現在款回來了 該怎么做賬？沒有發票 之前也沒有掛往來 現在公司是查賬征收的
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補上，之前借應收 貸以前年度損益調整，應交增值稅，借未分配利潤 貸以前年度損益調整，借銀行 貸應收
2020 09/16 11:29
maize老師 
2020 09/16 11:44
做收入 ，以前核定期間開完發票稅也交完了 代替之前的主營業務收入這個
maize老師
2020 09/16 11:48
這個之前項目付款是項目負責人墊付嗎，你之前掛應付賬款/其他應付款嗎，那這個做應付賬款/其他應付款貸銀行
maize老師
2020 09/16 11:57
補上這個之前私戶付款墊付需要補上這個，成本費用話做借以前年度損益調整 貸其他應付款，借未分配利潤貸以前年度損益調整
maize老師
2020 09/16 12:07
需要有私戶付款銀行回單這個賬補上，
84785030 
2020 09/16 11:30
請問以前年度損益替換的是那個科目？
84785030
2020 09/16 11:46
老師 我收到款 直接是 借銀行存款 貸應收帳款 但這個錢是要轉給項目負責人的 這個要怎么處理
84785030
2020 09/16 11:49
都是他自己私下就給了 所以沒有掛往來
84785030
2020 09/16 11:59
私戶墊付的補上怎么補上？拿資料補上嗎？ 可以這樣操作嗎？
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