以后我們需要收回的現(xiàn)在沒(méi)法收但是需要入賬的

是你們支付質(zhì)保金給對(duì)方是嗎？

對(duì)方需要向我們公司支付質(zhì)保金，我們兩年后應(yīng)該收回對(duì)方質(zhì)保金怎么做賬？

收到質(zhì)保金分錄 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--質(zhì)保金 退回質(zhì)保金 借：其他應(yīng)付款--質(zhì)保金 貸：銀行存款

不是，我們是乙方給甲方修理，甲方從我們應(yīng)收款中扣除一定比例作為質(zhì)保金，我們到一定期限會(huì)收回這筆質(zhì)保金，我們不是應(yīng)該入其他應(yīng)收款了？怎么變其他應(yīng)付款了？

我以為你們是收質(zhì)保金的一方，你們應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款。

那么對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該計(jì)入 哪里呀？因?yàn)檫@部分質(zhì)保金是直接從應(yīng)收的工程款中扣除的。我貸方應(yīng)該計(jì)入 哪個(gè)科目比較合適？

你的應(yīng)收賬款分錄是掛全款還是減掉質(zhì)保金再掛上去呢

減掉質(zhì)保金的

借：其他應(yīng)收款--質(zhì)保金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

稅款呢？ 我們票已經(jīng)全額開(kāi)了

那你做分錄可以合起來(lái)做 借：應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款--質(zhì)保金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

好的 謝謝老師。

不客氣，祝你工作順利。