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我公司是小規模的勞務公司,在外地經營,發票是稅務局代開的,代開時稅款扣過了,請問怎么預繳稅款?

84785042| 提問時間:2020 09/23 09:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們是項目在外地要預繳嗎 ? 小規模現在是有政策月不超過10萬是不需要預繳的。
2020 09/23 09:23
84785042
2020 09/23 09:25
我們是項目結束后才開票的,超過10萬了,應該要預繳吧,但是代開票時就扣過稅了,這個怎么辦
meizi老師
2020 09/23 09:34
你好 超過了就要預繳的 。 你們開了外經證的話 繳納了就做賬就行了。到時機構申報的時候可以抵減的
84785042
2020 09/23 09:44
但是去代開票時,不是把稅就繳過了嗎,繳過稅了這個還怎么預繳啊,再繳就繳雙份了,還有小規模的預繳也是繳3個點吧,就是全額繳納的吧
meizi老師
2020 09/23 09:48
你好 我的意思就是 你看開票這個就算是預繳了 。 預繳了就不需要在繳納了。 是的
84785042
2020 09/23 09:51
你好,我公司是南京的,在南京稅務局代開票時就把稅繳過了,經營地地徐州,是不是就不用在徐州預繳了,也不用辦外經證了是吧,因為辦了外經證在外地沒繳稅沒法銷外經證的,老師是這個意思嗎
meizi老師
2020 09/23 09:58
你好 你們外出經營項目是先去辦理外經證 。 然后在項目地預繳 。在回來機構地報稅做抵減 。
84785042
2020 09/23 10:02
那如果先預繳過了,在南京稅務局代開票時不還得全額繳納嗎,這個申報時就不存在抵減了啊,這是繳重復了,因為是代開發票,所以不知道怎么辦,如果是自己開票就不存在這種問題了
meizi老師
2020 09/23 10:33
你好 :跨地區作業,開具增值稅發票后應該在項目所在地稅務機關預交增值稅.如果預交增值稅而未開增值稅發票,可以在以后開票后抵頂.預交增值稅后不一定馬上開具增值稅發票. 不會重復繳納的。
84785042
2020 09/23 10:38
現在是去稅務局先代開發票,還沒預繳,代開時把稅給繳過了,這個怎么再去預繳啊,再預繳就繳重復了,且都是全額繳的,也不能抵回來啊
meizi老師
2020 09/23 10:44
你好 已經代開發票 繳納過了 就不用去預繳了哦 。 已經繳納了就不繳納了 。
84785042
2020 09/23 10:46
不用去外地預繳了,那就不用辦外經證了是吧
meizi老師
2020 09/23 10:52
你好 你們要開外經證的 。這個是要開的。 只是你們到時看當地的要求 在項目地代開發票 就要繳納稅費的 。 或者是提前預繳 代開發票的時候在抵減 。 看當地稅務局要求來就行了。 各地操作可能還是有差異。 以當地為準 。
84785042
2020 09/23 10:55
要開外經證不繳稅款,外經證是銷不了的,代開發票是在注冊在代開的,經營地不能代開,這個是問注冊地稅務還是經營地稅務啊
meizi老師
2020 09/23 11:08
你好 辦理外經證是問你們注冊地稅務局那邊 。
84785042
2020 09/23 11:11
謝謝老師!那問下要是辦外經證了,是不是在經營地稅務代開發票啊,這個是怎么代開的,要哪些手續?
meizi老師
2020 09/23 11:21
你好 是的 要去代開發票 就要預繳 ,先辦理外經證 。到時看項目地的要求 。 到時預繳稅費 機構地申報抵減 。
84785042
2020 09/23 11:23
謝謝老師的耐心解答!
meizi老師
2020 09/23 11:29
沒事的 希望能幫到你
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