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老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預不預繳增值稅都要在異地預繳這兩個稅的是嗎?

84785033| 提問時間:2020 09/23 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的,是要去預交的。 不是,所得稅不是每個地方都收,印花稅你倒是可以隨便選,只要交了就行。
2020 09/23 14:39
84785033
2020 09/23 14:41
老師,那我們小規(guī)模如果季度開的專票不超過30萬也要去預繳的嗎?
宋生老師
2020 09/23 14:42
你好!是的。也是要去的
84785033
2020 09/23 14:43
老師,我再問下如果我們是找稅局代開的專票,就地已經(jīng)繳納增值稅和附加,那異地預繳的要怎么做?
宋生老師
2020 09/23 14:46
你好!你這個本身操作錯誤了,如果自己不能開專票的,應該去異地稅務局代開。國稅總局2016第17號公告: 第九條 小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,不能自行開具增值稅發(fā)票的,向建筑服務發(fā)生地主管國稅機關按照其取得的全部價款和價外費用申請代 開增值稅發(fā)票。
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