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問題已解決

我以前因為這個一般戶不經(jīng)常用,所以就沒有做進賬里?,F(xiàn)在要銷戶了,有幾十元又存進公司里,我們又好幾個一般戶但是只用一個銀行存款科目來做賬,現(xiàn)在好了,這個戶又不做賬,現(xiàn)在又存進來,可能會增加銀行存款余額,但是我就是不知道怎么設置。因為銷戶了,我就不想再設置那么多銀行存款明細科目了,要怎么做分錄呢

84785013| 提問時間:2020 09/27 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 之前這個賬戶的業(yè)務你知道嗎
2020 09/27 19:14
84785013
2020 09/27 19:21
都沒有什么業(yè)務呀
郭老師
2020 09/27 19:24
有多少你可以做多少的,最好設置一個明細科目。
84785013
2020 09/27 19:29
那我不是白問了?我們還有其他的一般戶都沒有設置二級科目,因為小公司金額小,只要存款余額加一起一樣就可以了
84785013
2020 09/27 19:36
我能做現(xiàn)金存入?但是以前庫存現(xiàn)金又沒有余額,現(xiàn)在莫名其妙的有個貸方
郭老師
2020 09/27 19:38
那你可以用銀行存款,你現(xiàn)在的二級科目來繼續(xù)做,最后只要別影響你銀行存款的余額就行。
84785013
2020 09/27 19:41
我的意思是我不想加二級明細科目,也不想這個的把以前的業(yè)務全寫過了,能用現(xiàn)金存入的意思?畢竟也銷戶了,這點錢轉(zhuǎn)入基本戶去,我就寫了貸方庫存現(xiàn)金,可是庫存現(xiàn)金這樣莫名其妙的多了貸方余額
84785013
2020 09/27 19:42
問得好難受,說怎么,一方聽得都不會清楚,
郭老師
2020 09/27 19:45
你的銀行存款沒有二級科目?
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