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問題已解決

老師您好,請問紅色部分這里怎么計算

84784998| 提問時間:2020 09/28 20:50
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
紅色的最上行 是稅收金額 下邊對應的是稅后原值 和折舊 房屋建筑物 對應的稅后金額 的原值 和折舊 應該也要填上的
2020 09/28 20:55
84784998
2020 09/28 20:59
什么意思
84784998
2020 09/28 21:00
第二行房租建筑物 資產計稅基礎怎么計算
84784998
2020 09/28 21:01
哪個數加哪個數
朱立老師
2020 09/28 21:08
資產計稅基礎 就是賬載金額的原值9390000 折舊按平均年限法的話 折舊也是一樣的 和前邊的折舊欄 填一樣的數字即可
84784998
2020 09/28 21:19
跟答案的不一樣呢
朱立老師
2020 09/28 21:40
需要看題目的 這是匯算清繳 會計處理 填賬載金額 按稅法處理 填在稅收金額對應欄次 是否有稅會差異
84784998
2020 09/28 21:41
聽不懂呢
朱立老師
2020 09/28 21:44
這是固定資產的調整 原值欄肯定都是一樣的 對應的折舊 是因為處理不一致引起的 看下題目 是否存在會計和稅法上 折舊年限 或者 折舊方法不一致的情況
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