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問(wèn)題已解決

18、19年有個(gè)項(xiàng)目的農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù),甲方按月打款,也按月發(fā)放完了民工工資,原來(lái)的會(huì)計(jì)忘記做這個(gè)專(zhuān)戶(hù)的賬了,且這個(gè)專(zhuān)戶(hù)只用于這個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目19年完工了,賬戶(hù)里只剩幾塊錢(qián)的利息。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)該怎么補(bǔ)入這個(gè)賬務(wù)處理?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/29 11:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)的話直接做就可以了 工資當(dāng)時(shí)都做賬計(jì)提了
2020 09/29 11:34
84785020
2020 09/29 11:41
什么都沒(méi)做計(jì)提,補(bǔ)做打款進(jìn)來(lái)的借銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬 支出借貸相反就可以了嗎? 不體現(xiàn)該農(nóng)民工工資也是工程款的一部分做收入嗎?
樸老師
2020 09/29 11:55
你們要做工資的哦
84785020
2020 09/29 11:57
具體分錄怎么做?
樸老師
2020 09/29 12:07
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84785020
2020 09/29 12:13
為什么不是借銀行存款?
樸老師
2020 09/29 12:36
你之前收到做 借銀行 貸收入就行了
84785020
2020 09/29 12:41
甲方是單獨(dú)把每月民工工資打到民工專(zhuān)戶(hù)的,所以這個(gè)專(zhuān)戶(hù)從18年都沒(méi)有做分錄
樸老師
2020 09/29 12:50
專(zhuān)戶(hù)是你們操作付款的吧
84785020
2020 09/29 13:03
嗯,是的,直接從專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)到民工卡里的
樸老師
2020 09/29 13:09
所以你要按我給你的分錄來(lái)做
84785020
2020 09/29 13:14
那轉(zhuǎn)進(jìn)到專(zhuān)戶(hù),不體現(xiàn)進(jìn)賬到銀行存款嗎?進(jìn)時(shí)借工程施工,支時(shí)貸銀行存款,到時(shí)專(zhuān)戶(hù)余額是負(fù)數(shù)了
84785020
2020 09/29 13:19
而且是2年了都沒(méi)做分錄入賬,所以現(xiàn)在是想補(bǔ)做分錄,且不涉及納稅調(diào)整的
樸老師
2020 09/29 13:24
你之前收到的時(shí)候要做 借銀行-專(zhuān)戶(hù) 貸收入貸銷(xiāo)項(xiàng)
84785020
2020 09/29 13:32
跨年補(bǔ)做的不用通過(guò)以前年度調(diào)整損益嗎?
樸老師
2020 09/29 13:47
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785020
2020 09/29 14:34
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2020 09/29 14:42
不用以前年度損益調(diào)整,直接做就行了
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