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請問下老師,我一月份的項目已經完工,也已經開票回款結束。當時有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現在項目上又來了很多發票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?

84784950| 提問時間:2020 09/30 10:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 不需要反結賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖 直接這個入項目成本就好了
2020 09/30 10:41
84784950
2020 09/30 10:42
以后后續可能還會有票來,我這個月需要暫估下嗎,還是以后票來就直接做
84784950
2020 09/30 10:43
關鍵是項目已經結束了,沒有收入了,只有成本覺得不合適,金額還有一兩百萬
bamboo老師
2020 09/30 10:48
是已經全部確認了收入么
84784950
2020 09/30 10:58
是的,一月份完工了確認收入,后面關于我這個項目不會有收入了
bamboo老師
2020 09/30 10:58
那您當時應該暫估成本對應結轉 然后收到發票再沖銷的
84784950
2020 09/30 11:00
是的呢,一月份不知道還會有這些成本呢,請問下老師,那我現在應該怎么處理最好呢
bamboo老師
2020 09/30 11:00
那您現在能預計到有哪些成本么 能的話 可以先暫估入賬收到發票沖銷
84784950
2020 09/30 11:02
現在大致的數字知道了,那我是9月份暫估呢,還是反結賬到一月呢?
bamboo老師
2020 09/30 11:02
反結賬到一月份的話 您財務報表都申報了 不合適 九月份暫估就好了
84784950
2020 09/30 11:03
嗯嗯好的,謝謝老師了
bamboo老師
2020 09/30 11:03
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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