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計提工資計提社保公積金都是歸屬當月的才計提嗎？新辦的企業，8月工資還沒有，9月工資是10月15發，但是公積金9月銀行自動扣了，社保還沒扣，這樣我分錄怎么做？從計提到發放。公積金的扣的我9月憑證要計提嗎還是直接計入費用。
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1.8月工資沒有發，8月先計提，借管理費用 -工資 貸應付職工薪酬 -工資，9月工資是10月15發， 這個做發工資分錄借應付職工薪酬 -工資 貸其他應付款/其他應收款- 個人社保 /個人公積金，貸銀行，9月公積金做借管理費用- 單位公積金，貸應付職工薪酬-單位公積金，借管理費用 -單位社保 貸應付職工薪酬-單位社保，這個交公積金做借應付職工薪酬-單位社保 /單位公積金 其他應付款/其他應收款 -個人社保 /個人公積金 貸銀行，
2020 09/30 11:28
84785046 
2020 09/30 11:30
8月我沒計提
84785046
2020 09/30 11:31
9月才有工資
maize老師 
2020 09/30 11:42
這個8月有沒有員工，沒有就不計提，9月開始計提，借管理費用 -工資 貸應付職工薪酬 -工資，
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