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問題已解決

請問老師,這個永久性差異、可抵扣暫時性差異、應納稅暫時性差異,怎么判斷是加上還是減去?

84785003| 提問時間:2020 10/01 20:48
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 計算應交所得稅的時候,這些永久性差異,暫時性差異都要考慮的。 那么通常是可抵扣差異是加,應納稅差異是減的。
2020 10/01 21:30
84785003
2020 10/01 21:34
那為什么這個里面有加又有減呢?
陳詩晗老師
2020 10/01 21:39
可抵扣差異加,應納稅差異減。 如果可抵扣差異當期減少,就是減。 如果應納稅差異當期減少,就是加。
84785003
2020 10/01 21:40
轉回可抵扣是什么意思?
84785003
2020 10/01 21:40
什么情況下會出現轉回?
陳詩晗老師
2020 10/01 21:42
比如你上一期發生了應納稅差異100,本期轉回應納稅差異50 這就是屬于轉回的情況
84785003
2020 10/01 21:59
老師,我是問怎么就知道是需要轉回呢?
陳詩晗老師
2020 10/02 09:11
你看你題目看你經濟業務 的啊。 增加就按增加處理,減少就按轉回處理的。
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