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問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑企業(yè)，上個(gè)月有個(gè)項(xiàng)目，給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票了，開(kāi)了2000萬(wàn)，但是沒(méi)成本，就暫估了1600萬(wàn)，這個(gè)月，又開(kāi)了450萬(wàn)，這個(gè)月有成本了，是700萬(wàn)，我怎么做賬呀？一般計(jì)稅
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同學(xué)你好
之前暫估了1600萬(wàn)對(duì)吧，你先把其中的700萬(wàn)紅沖了，然后按照發(fā)票來(lái)做就行了
2020 10/10 12:18
84785022 
2020 10/10 12:23
老師，您說(shuō)的是先沖紅，是做個(gè)負(fù)數(shù)憑證，然后再把這700萬(wàn)的發(fā)票正常做就行嗎？分錄怎么做老師？
樸老師 
2020 10/10 12:29
對(duì)的，你之前暫估1600怎么做的呢
84785022
2020 10/10 12:36
借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款
樸老師
2020 10/10 12:50
那你現(xiàn)在就先做
借工程施工-700
貸應(yīng)付賬款-700
然后再做
借工程施工700
貸應(yīng)付賬款700
84785022
2020 10/10 12:52
老師，因?yàn)檫@個(gè)月也給甲方開(kāi)了450的發(fā)票，如果成本全沖了，就沒(méi)有成本了
樸老師
2020 10/10 12:56
你這個(gè)只是對(duì)應(yīng)的紅沖了，咩有全部紅沖
84785022
2020 10/10 13:04
我知道，因?yàn)槲疫@個(gè)月就700萬(wàn)的成本，沖紅700萬(wàn)，就沒(méi)成本了老師，那這個(gè)月給甲方開(kāi)的450萬(wàn)發(fā)票，怎么辦呢？
樸老師
2020 10/10 13:27
你沖了然后根據(jù)你的實(shí)際700的成本發(fā)票重新做的哦
84785022
2020 10/10 13:29
那重新做的700萬(wàn)，和沖的700萬(wàn)，豈不是又抵消了，還是相當(dāng)于沒(méi)成本呀老師
樸老師
2020 10/10 13:43
同學(xué)你好
你這個(gè)700萬(wàn)不就是暫估的那里面的嗎？
84785022
2020 10/10 13:47
老師，暫估是上個(gè)月做的，這個(gè)月紅沖了之后，在做700萬(wàn)，那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是0呢？
樸老師
2020 10/10 13:56
你暫估的你早晚得紅沖的，是零，但是你暫估的就是根據(jù)發(fā)票來(lái)紅沖的然后重新做
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