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問題已解決

建筑行業,我開票時把銷項稅及附加都收了,等人家把進項稅發票給我時,我不但應該退進項稅,還應該退進項對應的附加稅給人家,是嗎?

84785022| 提問時間:2020 10/10 11:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你可以這樣做,但是大部分是不退附加的。
2020 10/10 11:59
84785022
2020 10/10 12:03
為啥?。磕惝敃r開銷項票時不是也連著人家的附加一起收的嘛
宋生老師
2020 10/10 13:30
你好!只是一種操作方式而已,具體怎么樣操作看你們公司安排了。
84785022
2020 10/10 14:03
不退可以以什么理由呢
宋生老師
2020 10/10 14:07
你好!如果一定要談的話,那么多收的部分是要退才合理。其次如果銷項和進項有差異的話,你們繳納的部分,可以不退。
84785022
2020 10/10 15:04
請問老師2017年開的票,對方當時給了我300萬的成本發票至今沒有走賬,對方說走不了,對方企業注銷了好像?要我吧發票對應的進項退給他,有啥好的規避風險的辦法馬?
宋生老師
2020 10/10 15:07
你好!這種沒有完美的方式了,如果你要退,就現金處理算了。
84785022
2020 10/10 15:08
300多萬的成本票無走賬記錄,到時怎么解釋呢,2017年開的
84785022
2020 10/10 15:10
有一部份有這個收據,能否入賬視同支付
宋生老師
2020 10/10 15:13
你好!可以的,這個可以視同支付了一部分。
84785022
2020 10/10 16:05
關鍵是當時我支付給這個小老板的是電匯的,他支付給人家的材料款是承兌,怎么沖其往來
宋生老師
2020 10/10 16:09
你好!這個看能不能補個協議或者證明。說實話,這個確實沒有完美的解決方式,只能說有這些會要好一些。能解釋的通一些。
84785022
2020 10/10 16:09
查到了會怎么處理我?
84785022
2020 10/10 16:10
還有200多萬沒有走賬
宋生老師
2020 10/10 16:12
你好!這個難說,看怎么認定,最壞的一種就是認定為虛假業務。
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