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問題已解決

請問老師2020年以前欠下的房租費,現在老板支付,是做一筆分錄嗎

84784952| 提問時間:2020 10/11 10:59
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,只需要做一筆老板支付房租的分錄
2020 10/11 11:00
84784952
2020 10/11 11:01
做到以前年度損益調整里嗎
鄒老師
2020 10/11 11:04
你好,之前沒有做計提 房租分錄嗎?
84784952
2020 10/11 11:05
以前沒有做賬
鄒老師
2020 10/11 11:05
你好,以前沒有做賬,那跨年的費用支出就需要通過以前年度損益調整科目核算的
84784952
2020 10/11 11:14
以前的房租都是2019年或2020年來支付的,發票也是哪個時侯交就顯示哪個時侯的日期(注:老板什么時侯有錢就什么支付,也就是補付之前的)例如:有一筆總額46萬元,發票日期分別是2020年1月15月 2月5日 4月25日(注:這總金額46萬里有空調流量費、物業費等)總額46萬元里的36萬元房租費發票時間又是2020年6月份,這怎么做賬?
鄒老師
2020 10/11 11:18
你好 借:制造費用等科目 以前年度損益調整(發票日期是之前年度的) 貸:其他應付款——老板
84784952
2020 10/11 11:47
公司是房地產開發有限責任公司,是將全部做成一筆總分錄是嗎?要不要結轉到利潤分配里面去,老師,科目是制造費用嗎?
鄒老師
2020 10/11 12:30
你好,是將相關支出做一筆分錄 以前年度損益調整是結轉到利潤分配——未分配利潤 房地產公司是沒有制造費用的 房地產公司當年的租金計入管理費用科目核算
84784952
2020 10/11 13:06
怎么做一筆完整的總分錄呢?老師
84784952
2020 10/11 13:15
怎么回事
鄒老師
2020 10/11 14:50
你好,完整的分錄是 借:管理費用等科目 以前年度損益調整(發票日期是之前年度的) 貸:其他應付款——老板 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784952
2020 10/11 15:12
2020年支付以前的也算入以前年度里嗎?發票日期是今年開出的
鄒老師
2020 10/11 15:16
你好,當年的費用計入管理費用核算,之前年度的費用通過以前年度損益調整科目核算
84784952
2020 10/11 15:20
借方可以這樣寫嗎? 借:以前年度損益調整—管理費用
鄒老師
2020 10/11 15:21
你好,如果是之前年度的費用,是這樣寫,借:以前年度損益調整—管理費用 如果是當年的費用,就是直接計入管理費用科目核算了
84784952
2020 10/11 15:27
是2020年支付以前欠下的費用
鄒老師
2020 10/11 15:38
你好 1、如果是之前年度的費用,是這樣寫,借:以前年度損益調整—管理費用 2、如果是當年的費用,就是直接計入管理費用科目核算了 (是針對這個回復有什么疑問嗎) 是2020年支付以前欠下的費用,如果之前已經計提,只是款項沒有支付,賬務處理是 借:其他應付款 貸:銀行存款
84784952
2020 10/11 15:44
老師請問一下,老板2020年以前的報賬單(交通、油費、餐飲、過路費、住宿費、買煙酒類、廣告制作(公示布、規劃書)、硬化停車場、設計、規化會費等)是要細分做呢還是做一筆總分錄,那這筆分錄怎么做成以前年度去,
鄒老師
2020 10/11 15:47
你好,可以做一筆總的分錄,在以前年度損益調整科目下面設置不同的明細科目核算
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