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老師好，科目余額表及發生額本期借貸不平是怎么回事？
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你好
你的分錄有不平的
2020 10/11 14:36
84784961 
2020 10/11 14:37
匯總表本期借貸是平的
84784961
2020 10/11 14:38
科目余額表就是本期借貸不平
郭老師 
2020 10/11 14:39
那你的期初是平的嗎？
84784961
2020 10/11 14:42
我們公司四月份建的賬，沒有期初余額
郭老師
2020 10/11 14:46
截圖你的匯總表和科目余額表看一下。
84784961
2020 10/11 14:50
老師好，今天休息沒上班，科目余額表借方發生額要等于貸方發生額是吧
郭老師
2020 10/11 14:52
是要一致的
不一致的情況就是你的分錄不平
84784961
2020 10/11 14:58
貸方大于借方，不平的金額剛好就是月末結轉損益的金額
郭老師
2020 10/11 15:01
不可能，即使沒有結轉損益，你的借貸也應該是相等的。
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