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老師我們建筑公司工程發票開出后，做外賬憑證的時候，每個工程發票是不是包含一部分的材料發票和一部分的人工工資？
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您好
請問是自己單位開具了工程服務發票么
2020 10/12 13:38
84784997 
2020 10/12 13:38
是的，我們自己公司開出的工程發票
bamboo老師 
2020 10/12 13:41
借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
自己開具的發票 不要寫材料跟人工工資啊
84784997
2020 10/12 13:44
老師我說結轉成本時候，那是不是要材料和人工組成的
bamboo老師
2020 10/12 13:45
是的 結轉成本時候，是要材料和人工 機械使用費等
84784997
2020 10/12 13:48
老師那他人工工資還沒拿過來，要過幾個月才拿過來，那我這個月怎么做賬老師
bamboo老師
2020 10/12 13:49
可以先暫估計提工資入賬結轉成本
84784997
2020 10/12 13:54
計提工資的分錄怎么做
bamboo老師
2020 10/12 13:58
借：工程施工-合同成本-人工費
貸：應付職工薪酬-工資
84784997
2020 10/12 14:12
老師那萬一計提的工資金額和最后實際的不一樣那怎么辦的？
bamboo老師
2020 10/12 14:26
可以增加或者沖減計提的啊
84784997
2020 10/12 14:33
哦！增加分錄和沖減的分錄都怎么做的老師
bamboo老師
2020 10/12 14:35
增加的就上面那要寫分錄啊 金額是少暫估的
沖減的就是上門的分錄 金額用紅字 多暫估的金額
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