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問(wèn)題已解決

老師,9月支付季度房租,滅有收到發(fā)票,要攤銷嗎?付款分錄:借:預(yù)付款 貸:銀行

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/12 13:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,9月支付季度房租,沒(méi)有取得發(fā)票,先通過(guò)預(yù)付賬款核算,這個(gè)時(shí)候不需要攤銷,等到取得發(fā)票了才按月攤銷的
2020 10/12 13:40
84785002
2020 10/12 13:41
收到發(fā)票的分錄是直接借管理費(fèi)用,貸預(yù)付嗎?加入我10月份收到是直接攤銷2個(gè)月的是嗎
鄒老師
2020 10/12 13:43
你好,如果是好幾個(gè)月的房租,收到發(fā)票的分錄是 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 然后按月攤銷
84785002
2020 10/12 13:45
長(zhǎng)期待攤不是1年的才用嗎?我就是9月付款付了3個(gè)月的房租,10月份收到3個(gè)月的發(fā)票,分錄怎么做?
鄒老師
2020 10/12 13:48
你好,沒(méi)有了待攤費(fèi)用科目,發(fā)生的需要攤銷的支出就通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算的 9月付款付了3個(gè)月的房租, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 10月份收到3個(gè)月的發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 然后按月攤銷
84785002
2020 10/12 15:47
按月攤銷是借管理貸長(zhǎng)期待攤不
鄒老師
2020 10/12 15:56
你好,是的,攤銷是這樣處理的
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