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問題已解決

咨詢老師一個問題,這個月需要報企業所得稅,我們分公司是在總公司匯總繳納的,我目前需要怎么做?我是總公司,謝謝

84784997| 提問時間:2020 10/13 20:57
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速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您將財務報表數據上傳給總公司,總公司計算的分公司應納稅所得額乘以對應的企業所得稅稅率,減去已繳納的企業所得稅,為本期應交納的企業所得稅。
2020 10/13 21:05
小林老師
2020 10/16 10:46
您好,總公司根據總分公司匯總財務數據進行利潤表申報,計算合計應納稅所得額后根據三個指標分配總分公司分配的應納稅所得額,乘以各自稅率計算各自應納稅額,減已經繳納的企業所得稅,等于本期應納企業所得稅。您不理解不是回復的不規范。
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