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問(wèn)題已解決

咨詢老師一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)月需要報(bào)企業(yè)所得稅，我們分公司是在總公司匯總繳納的，我目前需要怎么做？我是總公司，謝謝

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/13 20:57

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小林老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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您好，您將財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上傳給總公司，總公司計(jì)算的分公司應(yīng)納稅所得額乘以對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率，減去已繳納的企業(yè)所得稅，為本期應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。

2020 10/13 21:05

小林老師

2020 10/16 10:46

您好，總公司根據(jù)總分公司匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行利潤(rùn)表申報(bào)，計(jì)算合計(jì)應(yīng)納稅所得額后根據(jù)三個(gè)指標(biāo)分配總分公司分配的應(yīng)納稅所得額，乘以各自稅率計(jì)算各自應(yīng)納稅額，減已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅，等于本期應(yīng)納企業(yè)所得稅。您不理解不是回復(fù)的不規(guī)范。