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剛接手一家新企業，以前是代賬公司做的賬，很亂，銀行和現金對不上，我現在想把銀行存款調成實存金額，多出來的應該怎么賬務處理？
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需要去一點一點補齊是不是做掉分錄，
2020 10/14 14:49
maize老師 
2020 10/14 14:49
不想整差額直接調未分配利潤下面，我建議一點一點補齊比較好
84785009 
2020 10/14 14:50
補不了 以前都沒有照銀行對賬單做 都是代賬亂入的現金或銀行
maize老師
2020 10/14 15:04
那這個補不了，差額掛未分配利潤下面吧
84785009
2020 10/14 15:29
分錄要怎么做呢
maize老師
2020 10/14 15:39
借銀行 借庫存現金 貸未分配利潤，或者是借未分配利潤 貸銀行/庫存現金
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