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某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人,出口退稅率9%,05年4月有關業務購進原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款400萬元,外購貨物準予抵扣的進項稅額52萬元通過認證。上月末留抵稅款5萬元,本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款113萬元存入銀行,本月出口貨物的銷售額折合人民幣500萬元,試計算該企業當期的“免、抵、退”稅額。

84784989| 提問時間:2020 10/14 20:37
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
1.不得抵扣的免抵稅額=500*(13%-9%)=20萬 2應納稅額=100*0.13-(52+5-20)=-24萬 3.當期免抵退稅額=500*9%=45萬 4 應退稅額=24萬(應納稅額為負數 2.3比較 選低的 ) 5本期免抵稅額=當期免抵退-應退稅額=45-24=21萬
2020 10/15 08:36
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