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老師，我們公司沒有預收，和預付賬戶，現在報所得稅是否需要分別列式呢，資產負債表如何在科目余額表里面取數呢？
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你好，不需要重分類的。因為重分類是將預收預付賬戶里面負數進行調整，你既然沒有預收預付，也就不需要重分類了
2020 10/16 10:05
84785037 
2020 10/16 10:06
資產負債表里面有預收預付款啊？現在預收大于應收，應收賬戶里面是零。
王超老師 
2020 10/16 10:09
你好，你前面不是說公司沒有預收，和預付賬戶，為什么資產負債表里面又會出現？
84785037
2020 10/16 10:13
我是說做賬的時候沒有設置預收預付，但是資產負債表里面有預收預付啊？計算報表的時候直接就出來預收預付了
王超老師
2020 10/16 10:18
我明白你的意思了。這個是你們只有應收應付科目，但是做賬的時候超過了限額，軟件自動調整的。
比如你們某給客戶的應收賬款是100萬元，但是實際收到了130萬元，那么多出來的30萬元，軟件就放到預收賬款里面了
84785037
2020 10/16 10:19
對的，老師 這個我們在報所得稅財務報表的時候如何填寫呢？
王超老師
2020 10/16 10:22
你好，直接根據軟件生成的報表填寫就可以的
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