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問題已解決
老師好，想請教一個問題，就是我們公司有跟別的公司有往來，然后他們業務員為了多報賬讓我們開了一些發票，她們公司從對公賬戶打到我們對公賬戶了，但是后期我們公司要把這筆錢用現金的方式給退回去，現在我做內賬賬就不平了，我應該怎么做呢？望解答，感謝
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你好，很高興為你解答
你內賬處理的時候報賬的時候怎么處理的
2020 10/19 15:23
84784984 
2020 10/19 15:27
以前是小規模的時候沒有做客戶往來明細、月底銷項稅是做一筆的，現在做的有往來，小規模的時候收到錢的時候分錄就做其他應付款了，付錢的時候就借-其他應付款、貸-現金
趙海龍老師 
2020 10/19 15:47
報銷發票的時候記入到了其他應付款嗎
84784984
2020 10/19 15:53
以前小規模的時候沒有做客戶明細、收到錢的時候是借-銀行存款 貸-其他應付款、現在做的客戶明細，開發票的時候不是要確認收入嗎？所以這個不知道怎么做分錄能做平了
趙海龍老師
2020 10/19 15:59
你前面說的報銷后面說的確認收入
有點蒙
84784984
2020 10/19 16:04
老師，我前面沒有說報銷啊？
趙海龍老師
2020 10/19 16:14
業務員為了多報賬讓我們開了一些發票，她們公司從對公賬戶打到我們對公賬戶了
84784984
2020 10/19 16:16
對呀！對方的業務員為了多報賬、所以讓我們公司多開發票了，他們公司付到我們公司，但是后期這個錢是要反還給他們業務員的。
趙海龍老師
2020 10/19 16:26
虛開發票嗎？
返給業務員的時候可以做成提成
84784984
2020 10/19 16:27
可以做成給客戶的返點是吧？
趙海龍老師
2020 10/19 16:28
對的，計入應付職工薪酬
84784984
2020 10/19 16:30
好的，謝謝老師
趙海龍老師
2020 10/19 21:01
不客氣，祝你學習愉快
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