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建筑施工,月末哪些科目要結轉啊

84784997| 提問時間:2020 10/19 15:35
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,按完工百分比確認收入和成本,借主營業務成本,工程施工--合同毛利,貸主營業務收入
2020 10/19 15:37
84784997
2020 10/19 15:38
老師,其他的都不用結轉了嗎?
莊老師
2020 10/19 15:40
你好,不用了,等完工驗收,對沖,借工程結算,貸工程施工--合同成本,合同毛利,
84784997
2020 10/19 15:44
老師,月末結轉借主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工,合同毛利(倒擠) 貸主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
84784997
2020 10/19 15:45
那老師,我們交了應交稅費,個人所得稅呢
84784997
2020 10/19 15:45
他不結轉嗎?
莊老師
2020 10/19 17:02
你好,是繳個人所得稅,這個代扣代繳的,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,應交稅費--應交個人所得稅,繳交時,借應交稅費--應交個人所得稅,貸銀行存款,
84784997
2020 10/19 17:12
好的,老師
莊老師
2020 10/19 17:15
你好,應該的,祝你學習快樂,
84784997
2020 10/19 17:19
老師,代扣代繳時 借應付職工薪酬 貸應交稅費,應交個人所得稅 繳納時 借應交稅費,應交個人所得稅 貸銀行存款 這樣可以嗎?
莊老師
2020 10/19 17:21
你好,是的,是這樣處理的,
84784997
2020 10/19 17:21
好的 ,老師
莊老師
2020 10/19 17:24
你好,祝你學習快樂,
84784997
2020 10/19 17:25
好的,老師
莊老師
2020 10/19 17:26
祝你快樂,心想事成,
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