問題已解決
企業所得稅申報,利潤總額是填利潤表的本年累計利潤總額不是填凈利潤吧?



你好,是的,填寫本年累計總額
2020 10/19 20:35

84784969 

2020 10/19 21:14
產出未提貨(我們是購買方,訂的這個東西,沒有提貨,銷售方對我們進行罰款,對方給我們開的進項發票是折扣折讓,這種情況要怎么入賬?)

冉老師 

2020 10/20 07:57
按照實際發票入賬,罰款記入營業外支出

84784969 

2020 10/20 09:30
我之前記入庫存商品了,要怎么調賬

84784969 

2020 10/20 09:46
在嗎,而且這個進項我也抵扣了

冉老師 

2020 10/20 10:05
罰款金額大不大,如果很大的話,
借:營業外支出
貸:庫存商品
