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問題已解決

企業所得稅申報,利潤總額是填利潤表的本年累計利潤總額不是填凈利潤吧?

84784969| 提問時間:2020 10/19 20:35
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,是的,填寫本年累計總額
2020 10/19 20:35
84784969
2020 10/19 21:14
產出未提貨(我們是購買方,訂的這個東西,沒有提貨,銷售方對我們進行罰款,對方給我們開的進項發票是折扣折讓,這種情況要怎么入賬?)
冉老師
2020 10/20 07:57
按照實際發票入賬,罰款記入營業外支出
84784969
2020 10/20 09:30
我之前記入庫存商品了,要怎么調賬
84784969
2020 10/20 09:46
在嗎,而且這個進項我也抵扣了
冉老師
2020 10/20 10:05
罰款金額大不大,如果很大的話, 借:營業外支出 貸:庫存商品
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