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今天提前交了這個月10月到12月份三個月的社保,一共交了6700元,怎么分攤到這三個月當中?

84784953| 提問時間:2020 10/21 09:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,繳納的時候 借:應付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 攤銷的時候 借:管理費用等科目 貸:應付職工薪酬——社保
2020 10/21 09:00
84784953
2020 10/21 10:31
你好,我之前是提前交了這個月到12月份 三個月的 社保費6700元,怎么分攤到這10月份-12月份這三個月中的社保呢?
鄒老師
2020 10/21 10:32
你好,根據10-12月份每個月的社保金額,做這個分錄就是了 借:管理費用等科目貸:應付職工薪酬——社保
84784953
2020 10/21 10:33
我是提前預交了社會保險費三個月的,不走預付賬款科目嗎
鄒老師
2020 10/21 10:33
你好,這種情況不需要通過預付賬款核算?
84784953
2020 10/21 10:40
那我只計提了當月的 社會保險費,2262,但實際已經支付出去了三個月的社保6700元,這個怎么做分錄呢
鄒老師
2020 10/21 10:42
你好,繳納的時候借:應付職工薪酬——社保貸:銀行存款攤銷的時候借:管理費用等科目貸:應付職工薪酬——社保 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784953
2020 10/21 10:42
那我還需要計提嗎?
鄒老師
2020 10/21 10:44
你好,第二筆分錄就是按月計提的分錄啊
84784953
2020 10/21 10:48
借:應付職工薪酬-社保6700元,貸:銀行存款 6700元,攤銷三個月的時候 做:借:管理費用-社保費 2262 貸:應付職工薪酬-社保2262元 對吧?
84784953
2020 10/21 10:48
做一個總的,后邊這三個月只做這個攤銷分錄就行嗎?
鄒老師
2020 10/21 10:50
你好,是的,是這樣的
84784953
2020 10/21 10:50
那他又退回社保1600元,這個怎么做分錄呢?
鄒老師
2020 10/21 10:52
你好,他又退回社保1600元,是社保賬戶退回到你單位賬戶的意思?
84784953
2020 10/21 10:52
是這個意思
84784953
2020 10/21 10:52
退到公司帳戶
鄒老師
2020 10/21 10:53
你好 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——社保
84784953
2020 10/21 10:54
只需要做這一個憑證就可以嗎?
鄒老師
2020 10/21 10:57
你好,是的,是這樣的?
84784953
2020 10/21 11:01
你好,我之前是這樣做的,先計提了一個月的社保費,借:管理費用-社保 2262元,貸:應付職工薪酬-社保 2262元,然后一下子支付了三個月的社保提前,我做的是 :借:應付職工薪酬-社保6700元,貸:銀行存款 6700元,我是想等著11月份跟12月份在光補計提2262元,但是又退回了1600元的社保,這個退的1600的社保 ,我做的是:借:銀行存款1600元,貸:應付職工薪酬-社保1600元
鄒老師
2020 10/21 11:02
你好,是針對這個過程還有什么疑問嗎?
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