老師，我們上個(gè)季度開具了1%的稅率發(fā)票，并且申報(bào)了，這個(gè)月紅沖了上個(gè)季度開具的稅率為1%的發(fā)票，然后開具的5%的稅率發(fā)票，并且5%的發(fā)票金額金額大于1%的發(fā)票金額，請(qǐng)問我第三季度申報(bào)增值稅怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表呀？

第三季度開票信息如圖片所示，請(qǐng)問這個(gè)月我們要怎么申報(bào)增值稅呀？

你好，你這個(gè)月有沒有開1%正數(shù)發(fā)票沒有，沒有就不能填寫負(fù)數(shù)，

沒有開1%的稅率，直接開的5%的稅率發(fā)票，但是老師怎么填寫申報(bào)表啊？

你好，這個(gè)季度有沒有超過30萬元，沒有直接填寫在10欄小微企業(yè)免征額，

老師，我這樣填寫，系統(tǒng)顯示對(duì)對(duì)比不通過，中間差額就是因?yàn)橹鞍吹?%開具的發(fā)票這個(gè)季度紅沖了然后開的5%的發(fā)票，這個(gè)需要怎么處理呀，還是說我哪里沒填對(duì)？

你好，小規(guī)模附表服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)有沒有填寫，

老師你說的是第二張表么，第二張表沒有你說的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)那一欄，還是說我理解錯(cuò)了呀？

你好，你相差的這個(gè)3672.24是什么沒有報(bào)