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問題已解決

老師,我們公司是小規模納稅人,開具了不動產租賃發票,稅率是5%,并且銷售收入未超過30萬,請問可以享受小規模納稅人未超過30萬,免征增值稅的稅收優惠政策嗎?

84784998| 提問時間:2020 10/21 10:29
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,可以的,免征增值稅和附加稅的稅收優惠政策
2020 10/21 10:29
84784998
2020 10/21 10:34
老師,我們上個季度開具了1%的稅率發票,并且申報了,這個月紅沖了上個季度開具的稅率為1%的發票,然后開具的5%的稅率發票,并且5%的發票金額金額大于1%的發票金額,請問我第三季度申報增值稅怎么填報增值稅申報表呀?
84784998
2020 10/21 10:36
第三季度開票信息如圖片所示,請問這個月我們要怎么申報增值稅呀?
莊老師
2020 10/21 10:36
你好,你這個月有沒有開1%正數發票沒有,沒有就不能填寫負數,
84784998
2020 10/21 11:03
沒有開1%的稅率,直接開的5%的稅率發票,但是老師怎么填寫申報表啊?
莊老師
2020 10/21 11:23
你好,這個季度有沒有超過30萬元,沒有直接填寫在10欄小微企業免征額,
84784998
2020 10/21 12:00
老師,我這樣填寫,系統顯示對對比不通過,中間差額就是因為之前按的1%開具的發票這個季度紅沖了然后開的5%的發票,這個需要怎么處理呀,還是說我哪里沒填對?
莊老師
2020 10/21 12:03
你好,小規模附表服務、不動產有沒有填寫,
84784998
2020 10/21 12:07
老師你說的是第二張表么,第二張表沒有你說的服務、不動產那一欄,還是說我理解錯了呀?
莊老師
2020 10/21 16:01
你好,你相差的這個3672.24是什么沒有報
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