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問題已解決

老師,我們公司員工從境外采買產品樣品,報銷的話怎么做賬?沒有發票

84785002| 提問時間:2020 10/26 15:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:銷售費用 貸:銀行存款等科目? 匯算清繳的時候做納稅調增處理?
2020 10/26 15:43
84785002
2020 10/26 15:44
這種是不是都沒有發票?還是有什么可以支撐?
鄒老師
2020 10/26 15:44
你好,如果你報關進口了,會取得海關進口增值稅專用繳款書入賬的?
84785002
2020 10/26 15:45
個人采買的也有嗎?
84785002
2020 10/26 15:45
是隨產品一起過來嗎?
84785002
2020 10/26 15:46
繳款書是別人替我們交稅,我們再把稅前給對方公司。
鄒老師
2020 10/26 15:46
你好,是的,如果走了報關手續是有的?
84785002
2020 10/26 15:47
但是對方說是,他代理的公司多,開的抬頭不一定是我們公司,是這樣嗎
鄒老師
2020 10/26 15:48
你好,如果是代理的,發票是雙抬頭(代理公司和你們公司抬頭)
84785002
2020 10/26 15:49
那這個我是可以抵進項稅是嗎 ?
鄒老師
2020 10/26 15:50
你好,如果是一般納稅人,取得了海關進口增值稅專用繳款書,進項稅額是可以抵扣的?
84785002
2020 10/26 15:51
那我所得稅也能抵扣了是嗎?費用可以稅前支出?
鄒老師
2020 10/26 15:52
你好,是的,所得稅可以稅前扣除,抵扣企業所得稅的?
84785002
2020 10/26 15:52
那我那個采買產品的費用也可以直接列支,扣所得稅是吧
鄒老師
2020 10/26 15:53
你好,如果是樣品費用,是的,是這樣的
84785002
2020 10/26 15:56
那我要是先付款,后到貨,就是借:預付貸:銀行存款
鄒老師
2020 10/26 15:57
你好,是的,是這樣的? ??
84785002
2020 10/26 15:57
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 10/26 15:58
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785002
2020 10/26 16:41
老師,對方說開出來是這樣的
84785002
2020 10/26 16:42
就是貨物進青島海關,是先從他們公司備案的賬戶扣錢,說是出來就是這樣的
鄒老師
2020 10/26 16:49
你好,代理報關的情況下,交款人單位應當是雙抬頭才是的?
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