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這個小規模開的專票是3個點，普票是一個點，沒超30萬，但是這個本期應納稅額的見證額怎么算出來的120.89
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同學你好，本期應納稅額減征額應是專票金額*2%
2020 10/28 11:00
84784987 
2020 10/28 11:02
但是算出來不是120.89
立紅老師 
2020 10/28 11:03
同學你好，是的，不應是120.89，這個數是企業自已算的；然后填在減免稅明細表中的；
84784987
2020 10/28 11:03
專票的實際銷售額168818.35
立紅老師
2020 10/28 11:05
同學你好
專票的實際銷售額168818.35——168818.35*2%
84784987
2020 10/28 11:05
不等于120.89的老師
84784987
2020 10/28 11:07
他開的專票是3個點
立紅老師
2020 10/28 11:07
同學你好
是的，是不等于這個數，就是說報表中這個數應是不對的；
84784987
2020 10/28 11:07
沒有開一個點的專票，她
立紅老師
2020 10/28 11:10
同學你好，您看下有沒有以前沒有抵完的稅控盤的抵減；如果是開3%的專票，是沒有抵減額的
84784987
2020 10/28 11:11
從哪里可以看啊老師
立紅老師
2020 10/28 11:12
同學你好，您看下減免稅明細表有沒有抵完的稅控盤這項么，有余額么；
84784987
2020 10/28 11:15
你看看老師是這個
立紅老師
2020 10/28 11:17
同學你好，您看下他的專票是不是有開1%稅率的；按這上面顯示，應是有開1%稅率
84784987
2020 10/28 11:25
有兩張票開的1個點，我咋算老師
立紅老師
2020 10/28 11:26
同學你好，按這兩張發票的價款*2%
84784987
2020 10/28 11:28
謝謝老師我知道了，如果她想開三個點，他就不享受這個政策，就沒有減免稅款了，對吧老師
立紅老師
2020 10/28 11:31
同學你好，是的，是這樣的；
84784987
2020 10/28 11:32
感謝老師謝謝老師
立紅老師
2020 10/28 11:36
不客氣的，祝您學習愉快；
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