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今年2月份勾選了去年10月的專票,我該怎么處理?可以抵扣今年的銷項嗎?費用能做今年賬里嗎?

84784949| 提問時間:2020 10/28 15:55
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好。 可以勾選,可以抵扣今年的。1、按月申報納稅人的發(fā)票抵扣期限為:稅款所屬期當月1日前360日之內(nèi)開具的發(fā)票及當前稅款所屬期開具的發(fā)票; 2、按季申報納稅人的發(fā)票抵扣期限為:稅款所屬期當季首月1日前360日之內(nèi)開具的發(fā)票及當季開具的發(fā)票。
2020 10/28 15:57
84784949
2020 10/28 16:45
勾選后申報,進項一直留底,留底超過360天,有了銷項是不是也可以抵扣?這個360天是指可以勾選的期限,還是申報抵扣用完的最晚期限?另外,去年的發(fā)票能做在今年2、3月的賬里嗎?(我的想法:可以做,但匯算清繳要調(diào)增)
思頓喬老師
2020 10/28 16:51
可以的,其實最好是去年暫估成本,然后今天進行調(diào)整
84784949
2020 10/28 16:56
那360天是勾選期限還是實際申報抵扣銷項期限?留底了沒有期限限制吧?
思頓喬老師
2020 10/28 17:16
360天是勾選期限的。留底是累計下來的。 留底了沒有限制的。
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